2018年济宁市老龄工作委员会办公室部门预算

2018年济宁市老龄工作

委员会办公室

部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 201８年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

十一、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策；会同有关部门研究提出全市老龄事业发展规划，并组织实施。

(二)协助有关部门拟定维护老年人权益的法规、规章，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促、检查。

(三)协助有关部门和社会各界兴办老年事业，发展老年产业，开展有益于老年人身心健康的各种活动。

(四)组织发动老年人参与经济建设；承担市老年福利基金会和老年学学会的有关工作。

(五)对全市老龄问题进行调查研究，组织开展与老龄问题有关的信息交流、咨询服务等社会活动；总结交流经验，具体指导、督促和检查各市的老龄工作，为两个文明建设服务。

(六)承担市老龄工作委员会的日常工作，督促、检查市老龄工作委员会决定事项的落实情况。

(七)承办市委、市政府及省老龄工作委员会办公室交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济宁市老龄工作委员会办公室没有下属单位，纳入2018年部门预算编制范围的单位是济宁市老龄工作委员会办公室。

第二部分

2018年部门预算表

第三部分

201８年部门预算情况和

重要事项说明

一、201８年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为1665.67万元，其中：财政拨款1644.31万元，上年结转21.36万元。

2018年支出预算为1665.67万元，其中：基本支出185.31万元，项目支出1480.36万元。

(二)财政拨款收支情况

201８年当年财政拨款收入预算为1644.31万元，其中：一般公共预算拨款1644.31万元。

201８年财政拨款支出预算为1644.31万元，具体情况如下：社会保障和就业(类)支出201.31万元；其他一般性转移支付支出1443万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1644.31万元，比上年减少2 %，主要是人员退休，人员工资减少，车辆减少等。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出201.31万元，主要用于工资福利支出150.82万元，商品和服务支出21.39万元，对个人和家庭的补助13.1万元。

2、其他一般性转移支付支出1443万元，主要用于全市90-99岁老年人和百岁老年人发放生活补贴。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算185.31万元，其中：

人员经费163.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费21.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算3.58万元，其中：财政拨款安排2万元，上年结转资金安排1.58万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.39万元，其中：公务接待费0.39万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少5.61万元，其中：公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费减少0.61万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车全部收回，单位没有公车。公务接待费减少的主要原因是加强内控，节约开支。

(三)机关运行经费情况说明

济宁市老龄办1家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为21.39万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017年 10月 31日，济宁市老龄办共有车辆0辆；单位价值 100万元以上大型设备数量为0。

(五)绩效目标设置情况

2018年，济宁市老龄办所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款,1443万元。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年，济宁市老龄办支出1665.67万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出150.82万元，机关商品和服务支出48.39万元，机关资本性支出3.58万元，对个人和家庭的补助1462.88万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。