2017年济宁市老龄工作委员会办公室部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策；会同有关部门研究提出全市老龄事业发展规划，并组织实施。

(二)协助有关部门拟定维护老年人权益的法规、规章，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促、检查。

(三)协助有关部门和社会各界兴办老年事业，发展老年产业，开展有益于老年人身心健康的各种活动。

(四)组织发动老年人参与经济建设；承担市老年福利基金会和老年学学会的有关工作。

(五)对全市老龄问题进行调查研究，组织开展与老龄问题有关的信息交流、咨询服务等社会活动；总结交流经验，具体指导、督促和检查各市的老龄工作，为两个文明建设服务。

(六)承担市老龄工作委员会的日常工作，督促、检查市老龄工作委员会决定事项的落实情况。

(七)承办市委、市政府及省老龄工作委员会办公室交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济宁市老龄工作委员会办公室没有下属单位，纳入2017年部门预算编制范围的单位是济宁市老龄工作委员会办公室。

第二部分

2017年部门预算表

表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2017年收入预算表

表4. 2017年支出预算表

表5. 2017财政拨款收支预算表

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表　　　　　　

表7. 2017年政府性基金支出预算表

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2017年政府采购预算表

表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

(详表附后)

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为1665.95万元，其中：财政拨款1665.95万元，上年结转3万元。

2017年支出预算为1668.95万元，其中：基本支出235.95万元，项目支出1433万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为1665.95万元，其中：一般公共预算拨款1665.95万元。

2017年财政拨款支出预算为1668.95万元，具体情况如下：社会保障和就业(类)支出1668.95万元，主要用于全市90-99岁老年人和百岁老年人发放生活补贴、职工工资及各类保障、办公正常运行和老龄事业发展。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1665.95万元，具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出1665.95万元，主要用于全市90-99岁老年人和百岁老年人发放生活补贴、职工工资及各类保障、办公正常运行和老龄事业发展。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元，本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算235.95万元，其中：

人员经费202.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费33.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算3万元，其中：财政拨款安排3万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少8.16万元，其中：因公出国(境)费减少2.6万元、公务用车购置及运行费减少4.76万元、公务接待费减少0.8万元。因公出国(境)费减少的主要原因是目前没有安排公派出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强内控，节约开支。公务接待费减少的主要原因是加强内控，节约开支。

(三)机关运行经费情况说明

济宁市老龄办1家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为33.6万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2016年 10月 31日，济宁市老龄办共有车辆 1辆；单位价值 100万元以上大型设备数量为0。

(五)绩效目标设置情况

2017年济宁市老龄办所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1380万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。